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MISSIONS : 1. ASSURER LA GESTION DES DOSSIERS CLIENTS Réceptionner et vérifier les demandes de prise en charge clients ; Saisir les prises en charge validés ; Créer les dossiers informatiques et physiques des clients et les mettre à jour ; Vérifier la conformité et saisir les documents en provenance du terrain. Saisir la clôture des contrats les informations dans le logiciel de gestion de la facturation. 2. ASSURER LA GESTION DE LA FACTURATION AUPRÈS DES ORGANISMES ET DES CLIENTS Assurer le traitement des listes dédiées : - contrôler et corriger les anomalies et notamment les dépassements d’heures ; - réaliser tous les contrôles de cohérence et de conformité nécessaires après correction ; S’assurer de la cohérence entre les relevés d’activité et la facturation ; Assurer l’envoi des factures aux organismes ; Saisir les encaissements (partiel ou global) provenant des organismes ; Suivre les paiements et relancer si nécessaire. 3. COLLABORER, PARTICIPER AUX RELATIONS INTERNES ET EXTERNES Répartir et assurer le traitement des informations liées au service (appels téléphoniques, mails et courriers) ; Transmettre les informations utiles et nécessaires en interne et en externe ; Répondre aux sollicitations des responsables, des collègues, des organismes Extérieurs. 4. CONTRIBUER AU PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ Gérer et mettre à jour les tableaux de bord relatifs à l'activité du service ; Garantir la fiabilité et justifier régulièrement les écarts. Assurer la mise à jour, le classement et l’archivage des documents du service ;

BAC+2 Comptabilité/Gestion Expérience exigée : 2 ans minimum Maîtrise informatique : Excel, Word, MEDISYS serait un plus SECTEUR GEOGRAPHIQUE : MONTPELLIER (34) POSTE Nombre de poste(s) : 1 Type de contrat : CDI (CUI / CAE) Date début du contrat : immédiatement Durée hebdomadaire du contrat : 35 h hebdo Salaire : de 1600 € à 1680€ Brut